外帳的現金過多怎麼辦?

外賬現金餘額太多應如何調整處理

有費用發票就做費用，沒有就做你們老闆的往來-其他應付款。現金倒掛的時候也可以通過這裡調整。現金餘額大的時候就借：其他應付款（老闆）

貸：現金

現金倒掛的時候就借：現金

貸：其他應付款（老闆）

外賬現金餘額太大如何處理？

掛點到其他應付款，但也不是最佳選擇，這個問題是很多企業都存在的，應該是沒有現金的，如果真的有現金餘額大，存到銀行就行了

無發票導致外賬賬面現金多出很多，怎麼處理

儘量把發票收夠，你可以找其他發票填補下，或者是把你公司制度調節下，沒發票不給報銷什麼的，

帳上現金過多,實際又沒有怎麼辦

以前是核定徵收

那麼以前不需要做對賬的賬

你應該做了一套真實業務反映的賬套，此賬套中現金數為實際數

按此賬套往下做即可

不應該只做有正規的原始憑證的業務（核定徵收不需查賬，也就是說你的成本費用沒有正規唬原始憑證，屬於會計賬簿不健全，正因為不健全，才核定徵收）

需要注意的是：

從查賬徵收開始，原始憑證要符合要求

前期對今後有影響的財產取得，需要有正規的原始憑證，比如固定資產、今年 年初的存貨（即開始查賬徵收時的期初存貨），前期做為待攤費用未攤銷完的費用支出，如果前期有虧損，想在今年之後彌補，那就需要將前期所有費用支出都要取得正規原始憑證。

會計外賬用的現金多，票少，現金科目幾個月下來累計越來越多，怎麼解決？

不用做，因為會計做的是現金、銀行明細賬，日記賬是出納做的，你是會計就不用做啊！ 會計的銀行現金賬是和出納對賬的，對出納也是一種監督，要是都是一個人來做容易堅守自盜。

公司外帳現金餘額過大

您好,會計學堂李老師為您解答

可以用白條衝賬，或者掛其他應收款

歡迎點我的暱稱-向會計學堂全體老師提問

年未賬上現金掛著太多，怎麼辦？實際上沒有這麼多的。應該怎麼處理比較好。。。外賬

掛在其他應收款吧，等以後慢慢衝減

企業帳面庫存現金太多了怎麼辦?

一般的審計經驗，埂理費用是很難查出問題的。所以，你可以將這些現金支出分一些給“管理費用”，“銷售費用”也可以分一些，但不要太明顯，以你公司的實際情況為基礎。

內賬外賬中銀行存款和庫存現金，怎麼處理

首先我想說，這樣做是違反會計法的俯不過現實確實存在，建議你真要做內外帳的話，兩本賬之間不能有關聯。就是說跟銀行賬戶有關的，進外帳。現金收支的進內帳。

內帳的花費肯定比外帳多，但多的那部分是老闆自己現金，我該怎麼做分錄

多的那部分是老闆自己現金，先掛在老闆身上，以後如果要用現金還給老闆的話，再用現金衝

分錄

借：管理費用-辦公費 500

貸：現金 200

其他應付款--老闆 300

如果要用現金還給老闆的話

借：其他應付款--老闆 300

貸：現金