應付賬款會計分錄怎麼做？ ?
應付賬款會計分錄怎麼做？
2月份做分錄
借：現金 20000
貸：應付帳款（客戶名稱） 20000
3月份做分錄
借：應付帳款（客戶名稱） 20000
貸：現金或銀行存款 20000
應付賬款會計分錄如何怎麼做
1收到未付款貨物：
借：庫存商品-XXX
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款-XXX
2.付XXX所欠貨款：
借：應付賬款-XXX
貸：銀行存款
應付賬款分錄
這樣記賬是有問題的。
雖然“其他應付款-老闆”這個科目走平了，但是順序顛倒了。而且由於購銷行為是你單位與他單位（或個人）之間的業務往來，那麼貨款的支付也必須以單位的名義（企業法人的名義）支付，同時從財務政策、稅收叮策來講，支付貨款的單位與發票上開具的購貨單位必須一致，因此，財務處理如下：
1、借老闆錢時：
借：銀行存款
貸：其他應付款-老闆
2、支付所欠貨款時：
借：應付賬款
貸：銀行存款
3、歸還老闆錢時：
借：其他應付款-老闆
貸：銀行存款
供參考。
應收賬款與應付賬款的會計分錄該怎麼做？
如此這樣做不規範，應通過“應收票據”賬戶核算。
一，你“應收賬款”a公司500萬元餘額梗先必須對應於“營業收入”與’應繳增值稅”為前提。
二，在上面的前提下，你收到a公司的兩張銀行承兌匯票記賬：
借：應收票據 500萬元。
貸：應收賬款”a公司500萬元。
三。你把兩張銀行承兌匯票付給b公司記賬：
借：應付賬款b公司 500萬元：
貸：應收票據 500萬元。
四，以上你收到a公司銀行承兌匯票時應岀具收據給a公司。而當你把銀行承兌匯票付給b公司時則應讓b公司岀具收據給你。這些都是收付的依據並作為收付原始憑證。
五，這樣做就比較合續且較規範。
應付賬款借方掛帳多年，怎麼做會計分錄啊
應付賬款借方表示你們多付了，應該是屬於預付賬款的範疇。
如果你們真的是付多了款或者預付賬款不能收回，那麼要請企業主管審批轉營業外支出，如果你們是因為對方沒有提供發票而不能轉費用成本帳，那要催繳對方俯司提供發票
多給對方應付賬款,應怎麼做會計分錄
1、如果是付完款就知道了，會計分錄是：
借：應付賬款
其他應收款
貸：銀行存款
2、如果是後期對賬發現的，會計分錄是：
借：其他應收款
貸：應付賬款
應付賬款 怎麼做分錄？ 5分
如果你公司是一般納稅人的話，能取得增值稅專用發票的，就
借：庫存商品
應交稅費（進）
貸：應付賬款或銀行存款
如果是不能取得增值稅專用發票的，就
借：庫存商品
貸：應付賬款等
如果你公司是小規模納稅人，無論有無發票，都只能
借：庫存商品
貸：應付賬款等
因為小規模納稅人不能抵扣進項稅的。
應付款減少的會計分錄是怎麼做的？
借：應付賬款（其他應付款）--XX
貸：銀行存款（庫存現金）
應付賬款的會計分錄怎麼寫
付款：借應付賬款
貸；銀行存款
應付賬款轉預付賬款分錄怎麼做的？
你最好寫個調整說明，然後做調整
借方：應付賬款
貸方：預付賬款