差旅費?

如何填寫差旅費報銷單?
問題一：差旅費報銷單的具體填制方法 先回答你第一個問題：煙不要列到報銷單中，進管理費用（招待費）附發票 複印費走管理費用（辦公費） 無發票的餐費，正規企業都有差旅費報銷規定，有餐補的規定，到省會城市補多少錢，縣級市補多
差旅費費計入什麼科目?
問題一：報銷差旅費屬於什麼會計科目 屬於"管理費用--差旅費" 1.支出時: 借:其他應收款--?? 貸:銀行存款/現金 2.報銷時: 借:管理費用--差旅費 貸:其他應收款--?? 憑證後面付有差旅過程中發生
報銷差旅費是什麼意思?
問題一：報銷差旅費是什麼意思 報銷範圍編輯 1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。 2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費
差旅費報銷憑證怎麼填?
問題一：差旅費記賬憑證怎麼填 去銀行提現時， 借：現金 貸：銀行存款 預借差旅費時： 借：其他應收款-差旅費 貸：現金 報銷差旅費時， A、如果借款金額小於報銷金額, 借:管理費用 貸:其他應收款(借款金
報銷差旅費做什麼憑證?
問題一：報銷差旅費屬於什麼會計科目 屬於"管理費用--差旅費" 1.支出時: 借:其他應收款--?? 貸:銀行存款/現金 2.報銷時: 借:管理費用--差旅費 貸:其他應收款--?? 憑證後面付有差旅過程中發生
差旅費發票包括哪些?
問題一：差旅費關於做賬方面有咩有什麼要求 只要有發票就可以麼？ 一般要定有正規發票就可以了，但是得分清是否差旅費中有招待費，招待費就有規定了，實際發生的60%，全年的銷售（營業）收入的千分之五； 問題二：請問
未付差旅費怎麼做分錄?
問題一：王民報銷差旅費,但未付款,會計分錄 借：管理費用/銷售費用--差旅費 貸：其他應付款--王民 問題二：報銷差旅費的會計分錄怎麼寫 1.借差旅費時做 借：其他應收賬---某人 貸：庫存
差旅費報銷單怎麼做?
問題一：差旅費報銷單怎麼填？ 樣本 2011年10月24日 出差事由：開會 日期 從何地到何地 車船費 市內交通費 住宿費 補助 合盯 單據張數 10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3 人民幣大寫：
什麼叫差旅費?
問題一：差旅費都包括哪些內容 1、交通 出差的車票 船票 機票 2、車輛費用 如果是自帶車輛 出差路上的油費 過路費 停車費 3、住宿費 4、出差目的費用 參加會議有會議費 參加培訓有培訓費 （不屬於差旅費） 5、
差旅費包括餐費嗎?
問題一：在出差中的餐費可不可以記入差旅費 1.差旅費裡的車船、飛機票、住宿費，正常情況是可以的，但是不能理解為完全沒有限制。出差期間的餐費，原則的講，招待費是為了招待有關客戶的，自己出差是領取伙食補助。如果出差伙食補貼是包
差旅費算什麼科目?
問題一：l差旅費是什麼會計科目？ 差旅費是第幾級會計科目？——二級科目 如：管理費用—差旅費，銷售費用—差旅費，製造費用—差旅費，在建工程—差旅費等 差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費
差旅費屬於哪個科目?
問題一：報銷差旅費屬於什麼會計科目 屬於"管理費用--差旅費" 1.支出時: 借:其他應收款--?? 貸:銀行存款/現金 2.報銷時: 借:管理費用--差旅費 貸:其他應收款--?? 憑證後面付有差旅過程中發生
差旅費報銷單怎麼填寫?
問題一：差旅費報銷單怎麼填 報銷單，屬於自制憑證，各單位的格式不同，內容大同小異，你到單位財務室要報銷單，按格式填寫就可以了：單位：填報銷人所在的部門 年月日：填報銷日期 其他費用，指除車費、宿費等之外的費用，如電話費
差旅費包含餐費嗎?
問題一：在出差中的餐費可不可以記入差旅費 1.差旅費裡的車船、飛機票、住宿費，正常情況是可以的，但是不能理解為完全沒有限制。出差期間的餐費，原則的講，招待費是為了招待有關客戶的，自己出差是領取伙食補助。如果出差伙食補貼是包
差旅費有限額嗎?
問題一：差旅費記入成本有規定限額比率麼？ 差族費是企業的期間費用，會計制度、會計準則、稅法都沒有明確的數額限制。不過，出於企業經營目的的需要，一般企業都有自己企業的內部管理控制制度，對差旅費是否真實戶是否歸屬企業經營管理所
差旅費英語怎麼說?
問題一：出差用英語怎麼說 on business 問題二：英語表達：差旅費全額報銷 Full reimbursement for travelling expenses / cost Fully
差旅費可以稅前扣除嗎?
問題一：差旅費在企業所得稅稅前扣除有什麼標準？ 問：是否可以參考國稅發[2000]84號文件中對差旅費的扣除規定？ 根據《中華人民共和國企業所得稅法》（中華人民共和國主席令第63號）第八條規定， 企業實際發生的與取得收入有
差旅費能抵扣嗎?
問題一：差旅費可以抵扣增值稅嗎 差旅費中的住宿服務、高速公路通行費可分別按6%、3%（或5%）抵扣進行稅額。 住宿服務購買方索取增值稅專用發 票的，酒店企業可以為其開具增值稅專用發 票。 酒店在開具專用發 票時，客
差旅費怎麼做分錄?
問題一：報銷差旅費怎麼做會計分錄 報銷前的會計分錄是 借：其他應收款300 貸：庫存現金 300 200元差旅費是計入管理費用中去（增加）100元也增加當然計入庫存現金中了，那報銷了那其他應收款就減少 借：管理費用
差旅費怎麼做賬?
問題一：差旅費怎麼記賬 借差旅費的時候：借：其他應收款－張 5000 貸：現金 5000 交回2500的單據說明張只花費差旅費2500元，剩餘的2500元交回現金，這時候應該這樣分錄 借：管理費用－差旅費 250

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