紅字發票怎麼報稅?
紅字發票在報稅資料上怎麼處理
在“按適用稅率徵稅貨物及勞務銷售額”欄填寫
額紅字屬於銷售退回，在此欄填寫負數即可
開具紅字發票後怎樣填寫納稅申報表?
開過紅字發票後報表中直接有顯示的.正如你說的:是直接衝減本月開具的銷項稅額填寫.
上月開了紅字專用發票,本月報稅時，增值稅申報表附表二如何填寫,
增值稅申報表附表二21欄“紅字專用發票通知單註明的進項稅額”的金額是指開具紅字發票通知單的金額。
有進項稅額轉紶的時候填寫。
若是你是銷方，開具紅字發票，不需要填寫21欄。
紅字發票必須在報稅後才能開具嗎
不一定，看具體要求：
一、
開具紅字專用發票的條件
1、專用發票作廢的條件
開具時發現有誤的，可即時作廢。已經開具的專用發票需要即時作廢的，必須同時滿足以下條件：
（1）當月開具的專用發票，當月發生全部銷貨退回或開票有誤等情形，且當月收回發票聯、抵扣聯；
（2）銷售方未抄稅並且未記賬；
（3）購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。
2、開具紅字專用發票的條件
一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，需要開具紅字專用發票。
二、開具紅字專用發票的處理流程
作廢專用發票時，在防偽稅控系統中需將相應的數據電文按“作廢”處理，在紙質專用發票（含未打印的專用發票）各聯次上註明“作廢”字樣，全聯次留存即可。與作廢專用發票相比，開具紅字專用發票較為複雜。根據實際業務需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下：
（一）購買方申請開具
1、前提條件
當出現以下情況時，應由購買方申請開具紅字專用發票：
（1）一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件（同時符合：當月、未抄稅、未認證或認證不符三個條件）的；
（2）因銷貨部分退回或發生銷售折讓的。
2、開具流程
（1）購買方應向主管稅務機關填報《申請單》。《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
經認證結果為“認證相符”並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。
經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存，且《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。
（2）購買方主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核後，通過紅字增值稅專用發票通知單管理系統開具《開具紅字專用發票通知單》。（以下簡稱通知單）
《通知單》應與《申請單》一一對應。《通知單》一式三聯：第一聯由主管稅務機關留存；第二聯由購買方送交銷售方留存；第三聯由購買方留存。
《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。
《通知單》應按月依次裝訂成冊，並比照專用發票保管規定管理。
（3）購買方將《通知單》交予銷售方
購買方稅務機關開具《通知單》後將《通知單》交給購買方，購買方將《通知單》傳遞給銷售方。
（4）銷售方開具紅字專用發票
銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《通知單》一一對應。
進項稅額轉出要求
購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，可視不同情況按照以下要求掌握：
（1）對《通知單》所對應的藍字專用發票已認證抵扣的，購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與留存的《通知單》一併作為記賬憑證；
（2）對《通知單》所對應的藍字專用發票已認證未抵扣的，購買方先列入當期進項稅額，再暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與留存的《通知單》一併作為記賬憑證；
（3）對《通知單》所對應的藍字專用發票認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”及“無法認證......
紅衝發票如何報稅
紅衝發票申報時減除紅衝發票報稅就可以了。
如果本月收入小於紅衝發票的金額就出現負數了。
填開增值稅紅字發票報稅報表怎樣填寫
在納稅申報表附表一中開具稅控專用發票一欄中衝減籃子發票填寫，如果沒有藍字發票就直接填寫負數，稅額一併帶出。
紅字發票如何報稅和入帳？？
不是這樣吧，你之前的發票有沒有去認證，認證了和沒有認證處理方法不一樣的
開具紅字發票後怎麼報稅
報稅是根據一個月的彙總數來報稅的，
不是根據你單張紅字發票來報稅的。
開具紅字增值稅發票，報稅怎麼報
平時怎麼報稅的還是怎麼報，只不過開了紅字發票之後，需要衝減當期的銷售額，和銷項額而已，其他還是不變的。
上月開具了紅字發票本月增值稅報稅時附表一怎麼填寫
上月開具了紅字發票本月增值稅報稅時附表一，如果負數發票大於正數發票就填寫負數金額和負數稅額，反之就填寫負數發票小於正數發票的正數金額和稅額。