其他應付款太多怎麼辦?
其他應付款掛賬數較大如何處理和合理解釋？
1、企業向股東借款，如果是按照借款處理，是避免不了繳納個人所得稅的。
2、建議按照預收賬款了來處理。這樣相對合理一些
3、做好手續，儘量不走銀行賬戶
4、設置內外帳是最安全的
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公司的其他應付款很高，有什麼辦法處理？
用支票沖掉。 做法是：另開一個銀行賬戶，最好是深發、廣發或浦發銀行的，這些銀行對賬單上不會顯示對方的賬戶名。 用支票付款，一筆筆沖銷應付款。單據只需要有支票頭就可以了，支票頭就是付款的憑證。當然，讓對方蓋個章寫個收據是最好的。 做這事是有風險的，你作為會計要衡量其中的風險再去做。
其他應付款掛太多的話該怎麼辦
你是購買材料吧禒 借 物資採購
貸 其他應付款
借 其他應付款
貸 銀行存款
這樣其他應付款就可以衝平了
其他應付款太多怎麼處理
公司一直幫老闆交個人工資所得稅和社保，可以從其他應付款扣除，個人所得稅本身就是個人負擔，不應該記公司的費用，社保可以解釋是老闆自己承擔，分錄：
借：其他應付款
借：管理費用（紅字）
但是“還有把之前付的錢也退回公司 ，借：現金，貸：管理費用”，只要有錢退回來，分錄是可以這樣做的，但是這個對衝減其他應付款沒有幫助。因為是現金帳，自己寫一個收款的憑證就好。衝減其他應付款很難，真的很難，除非將款項付出，或有合理的其他應收款項對衝，這個要把握好。
其他應付款貸方太多怎麼調?
公司一般都會借款經營,也就是其他應付款貸方過多
同意二樓的看法
其他應付款怎樣處理
公司一直幫老闆交個人工資所得稅和社保，可以從其他應付款扣除，個人所得稅本身就是個人負擔，不憨該記公司的費用，社保可以解釋是老闆自己承擔，分錄：
借：其他應付款
借：管理費用（紅字）
但是“還有把之前付的錢也退回公司 ，借：現金，貸：管理費用”，只要有錢退回來，分錄是可以這樣做的，但是這個對衝減其他應付款沒有幫助。因為是現金帳，自己寫一個收款的憑證就好。衝減其他應付款很難，真的很難，除非將款項付出，或有合理的其他應收款項對衝，這個要把握好。
其他應付款越來越多？
你的問題兩層意思，一是公司跟經理借款的事情，這個沒問題，在其他應付款掛著就行；
二是進項發票不夠的問題，這個跟經理說明白，讓他想辦法吧，實在沒有，就得多交稅。
覺得合理，請採納。謝謝！
關於其他應付款越來越多的問題
現在的問題是你不相信對方的說法了，如果對方的解釋都是真的，那其他應付款增多也沒什麼問題啊。如果你懷疑對方有不開發票的收入，那就去盤點對方的存貨咯。只有這個才是實實在在看得見的，另外資金的明細賬也要查一查，看從銀行打印回來的對賬單。
其他應付款多付了怎麼做會計分錄
借：其他應收款
貸：庫存現金（或狂銀行存款）
上季度其他應付款多記了會計怎麼處理
借：其他應收款
貸：庫存現金（或狂銀行存款）