紅衝的發票怎麼處理?
發票衝紅如何處理
進發票系統，》》進發票處理》》查詢（按7月份開票時間段）》》點紅字處理！打印負數發票》》 最後帶上指常7月份我開了一張發票 和8月打印的負數發票到大廳處理（注意不要少聯次）！
發票衝紅怎麼做賬？
是的，11月份要確認收入的，按錯誤的發票正常入賬，正常計提稅費；
12月份應憑《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字增值稅專用發票，衝減當期銷售額和銷項稅額；注意：如果當月未銷售或銷售開票金額小於上月錯誤發票的，建議先不開具紅字發票；增值稅納稅申請表裡是不得出現負數銷售額及稅額的。
應根據開具紅字增票，倉庫開具紅字入庫單（如11月份確認收入時，已經核算成本了，12月份就應開具倉庫紅字入庫單，衝減庫存商品；）；財會根據倉庫單，填制憑證，會計分錄如下：
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字）
借：主營業務成本（紅字）
貸：庫存商品（紅字）
有不清楚的，在線解答！
如何操作開具紅衝發票?
你不用申請了功根據對方提供的紅字發票通知單，就可以開紅字發票了，開完後，再交給對方，紅字做衝減原分錄，再用正確的發票做正確的分錄。
紅衝發票後如何做帳
由於你是上個月的發票，跨月了，不能作廢，只能紅衝，那麼上個月的歸上個月的做銷售，這個月的紅衝一樣做負數憑證，如果你後面再給人家開正數發票，那麼再做一次銷售骸和你說的是一致的。實際上前面稅金已經繳納了，這個月新開發票正負相抵，實際上應納稅額是0了。
紅衝發票如何報稅
紅衝發票申報時減除紅衝發票報稅就可以了。
如果本月收入小於紅衝發票的金額就出現負數了。
發票紅衝怎麼做分錄
開發票給客戶，有個字錯了，發票退回了，後來沒有補開發票給客戶了？發票是不是要紅衝，怎麼處理呢，怎麼做分錄呢？求高人指點！！！！
這個問題實際不需要紅衝，因為你不是銷售退貨，如果是退貨就得紅衝；你銷售已經完成只是不開發票而已。銷售是以實際發生銷售確認收入不是以開不開發票確認。
紅衝是做一個與原來憑證方向相同的紅字數字憑證，並用紅字記賬。
增值稅普通發票如何衝紅字
增值稅普通發票衝紅，也叫做開具負數普通發票，步驟如下：
1、記錄要衝紅的那張福通發票的號碼、代碼（後面會用到）；
2、進入防偽開票，進入普通發票填開界面，點擊上方有一個負數按鈕
3、在彈出的聖誕框中輸入剛剛記錄的發票代碼和號碼，要輸入兩次，輸入時顯示“*”
4、系統一般會調出你以前那張正數發票，只是數量和單位變為負數，相信下面的工作你會做了
5、確認無誤後才能打印，因為一旦點了打印就不能修改了
希望對您有幫助！
開具紅字發票後，所沖銷的銷項稅應該怎麼處理？
要結轉的，就是正數的與負數的相抵後的餘額結轉。你上面的分錄做反了。
正確的是：
借：應收賬款 -1170
貸：主營業務收入 -1000
應交稅金—應交增值稅—銷項稅 -170
結轉的分錄也有問題，如果銷項大於進項、當月有稅交的時候，應該是：
借：應交稅金—應交增值稅—銷項稅 XXX
貸：應交稅金—應交增值稅—進項稅 XXX
應交增值稅—應交增值稅—轉出未交增值稅 XXX
然後再轉一次，
借：應交增值稅—應交增值稅—轉出未交增值稅 XXX
貸：應交增值稅—未交增值稅 XXX
關於增值稅普通發票衝紅的流程
若是本月開具的普通發票直接作廢就行弗，但最好用筆寫上作廢原因，以便以後知道作廢原因。然後直接開具增值稅專用發票。
要紅衝的發票丟失，如何處理？
根據《國家稅務總局關於修訂 <增值稅專用發票使用規定> 的通知》第二十八條 規定：一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯複印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》（附件5），經購買方主管稅務機關審核同意後，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯複印件到主管稅務機關進行認證，認證相符的憑該專用發票記賬聯複印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，經購買方主管稅務機關審核同意後，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
由於在寄出的途中丟失了，應當屬於丟失前未認證增值稅專用發票，因此，購買方（客戶）憑銷售方（貴公司）提供的相應專用發票記賬聯複印件到主管稅務機關進行認證，認證相符的憑該專用發票記賬聯複印件及銷售方（貴公司)所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，經購買方(客戶）主管稅務機關審核同意後，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
你的情況和上述情況不符。是銷售發票退回丟失，我認為，你可以讓購貨方出據此發票退回證明及購貨方常務局出具的《丟失增值稅專用發票未認證證明》、發票記賬聯到當地稅務局申請紅字沖銷。